甘肃煤田地质局一三三队2021年部门预算公开说明

甘肃煤田地质局一三三队2021年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》（财预[2016]143号）和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（甘政办发[2016]）70号），现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

贯彻落实国家、甘肃省关于地质勘查行业的方针、政策及规章制度；管理国有资产及地勘队伍，发展地勘经济。承担国家和省基础性、公益性、战略性地质勘查任务，开展地质调查、矿产勘查、勘查工程施工、水文地质、工程地质、环境地质、灾害地质、地球物理、工程测量、矿业开发以及其它生产经营活动，发展地勘事业及其延伸业，发展多种经营生产。组织开展与地质相关的科学研究、多种经营等工作，推广新技术、新方法、新工艺。负责本单位党的建设、纪律检查、组织人事、安全生产及工会、共青团等工作。承办省煤田地质局交办的其他工作。

二、机构设置

甘肃煤田地质局一三三队为公益二类事业单位，设置14个内部机构，分别是：党委工作部、行政办公室、组织人事科、资产财务科、经营管理科、安全质量科、纪检监察审计室、总工办公室、资源勘查院、工程勘查院、物探工程院、钻探工程院、设备器材管理中心和后勤保障科。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年收入预算4140.42万元（详见部门预算公开表1,2），其中：当年财政拨款收入2040.42万元，比2020年预算增加174.71万元，增长9.36%，增长的主要原因是落实事业单位职工工资、调整与工资挂钩的经费支出。包括：一般公共预算收入2040.42万元；政府性基金预算收入0万元。经营收入预算2100万元，主要是承但社会地勘工作和其他各项经营活动所实现的收入。上年无项目结转收入。其他收入0万元。

（二）支出预算

2021年支出预算4140.42万元（详见部门预算公开表3,11），其中：当年财政拨款预算2040.42万元，比2020年预算增加174.71万元，增长9.36%，增长的主要原因是落实事业单位职工工资、调整与工资挂钩的经费支出。当年财政拨款支出主要是： 

1.社会保障和就业支出299.30万元。

2.卫生健康支出206.42万元。

3.资源勘探信息等支出1433.46万元。

4.住房保障支出101.24万元。

经营支出预算2100万元，主要是承担社会地勘工作和其他各项经营活动支出，列入资源勘探信息等支出科目。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出2040.42万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出2040.42万元，比2020年预算增加174.71万元，增长9.36%。主要原因是落实事业单位职工工资提标政策，调整与工资挂钩的经费标准。

（二）项目支出

2021年本单位预算无项目支出。

（三）部门管理的转移支付

2021年预算，未安排部门管理的转移支付，与上年持平，相关表格为空表。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费2.29万元，与上年持平。全年预计公务接待26批次，接待人数186人。

3.公务用车购置及运行维护费 22.68万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费22.68万元），比2020年预算减少0.78万元，下降 3.32%，下降的主要原因是严格按规定控制公务用车管理和使用，压缩了相关支出。

4.培训费6.57万元，比2020年预算减少1.11万元，下降16.89%。主要原因是加强培训审批管理，严格控制培训费支出。

5.会议费0万元，与上年持平。

   6.2021年预算，未安排机关运行经费，与上年持平，相关表格为空表。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2021年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2021年预算不涉及非税收入。

（三）政府采购情况

2021年政府采购预算总额300.76万元，其中：政府采购货物预算300.76万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2674.82万元。其中：办公用房3019平方米，价值95.21万元。单价20万元以上的设备价值503.86万元。2021年度拟购置固定资产总额300.76万元，主要为计算机设备、打印设备、地质勘查专用设备等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

2021年预算未安排经济社会发展类项目和其他类重点项目。

七、预算绩效管理情况

（一）2020年预算绩效管理工作情况

2020年本单位纳入部门预算整体支出绩效评价试点范围。

1.为做好2020年度绩效自评工作，我单位组织成立部门预算执行情况绩效评价工作领导小组，资产财务科负责牵头单位整体绩效自评工作，其工作内容涉及预算执行、部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度等方面。

2.评价小组采取座谈等方式听取情况，根据各部门报送的绩效自评材料进行分析、总结，明确相关部门的职责和分工；

3.2020年总体绩效指标完成率92%。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算无项目支出，无项目支出绩效目标。

八、名词解释

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.资源勘探信息等支出：指用于资源勘探等方面支出。

3.社会保障和就业支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。。

4.住房保障支出：按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

5.卫生健康支出：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6.公务用车运行费：指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

7.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

8.经营收支：地勘单位承但社会地勘工作和其他各项经营活动所实现的收支。
     2021部门预算公开表xls